沒經(jīng)歷過跟單的采購，肯定是假采購。那采購跟單到底是做什么呢？

第一步：接收企業(yè)內(nèi)部申購請求；

第二步：跟單工作不同于尋源，收到申購請求后，從合格供應(yīng)商名錄中選擇對應(yīng)供應(yīng)商；

第三步：和供應(yīng)商確認(rèn)所訂購物料的名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、價格稅率、圖紙及其他要求、貨期、運(yùn)輸方式和收貨點(diǎn)；

第四步：制作采購訂單并發(fā)送給供應(yīng)商蓋章確認(rèn)；

第五步：完成雙方蓋章確認(rèn)后，自留一份，供應(yīng)商留一份；

第六步：企業(yè)ERP系統(tǒng)（或“采購訂單跟進(jìn)表”）訂單信息錄入，開始跟進(jìn)訂單執(zhí)行；

第七步：根據(jù)物料的特點(diǎn)，現(xiàn)場或其他方式不定期檢查訂單執(zhí)行情況：

有些訂單，需要在供應(yīng)商的貨期中段和末段突擊查看其生產(chǎn)進(jìn)展；

有些訂單則需要及時查看所使用的原材料；

有些訂單，在每個生產(chǎn)流程節(jié)點(diǎn)處完成確認(rèn)后再繼續(xù)下步。

總之，訂單下達(dá)后，采購跟單人員要確保掌握生產(chǎn)節(jié)奏，監(jiān)督生產(chǎn)過程，及時解決過程出現(xiàn)的問題：

（1）原材料的使用是否按合同約定？（如采用316不銹鋼，相關(guān)證明？）；

（2）是否如期安排生產(chǎn)；

（3）過程質(zhì)量控制；

（4）半成品是否符合初期驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

（5）包材印刷效果如何？材質(zhì)？到貨時間是否受影響？

（6）成品是否符合驗(yàn)收要求？

（7）訂單發(fā)貨是否如期？

（8）送貨安排和運(yùn)輸包裝；

（9）隨貨票據(jù)和交接說明。

訂單跟進(jìn)從來都是跟單的“重頭戲”，這中間，采購人員需要在企業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)商之間不斷“往返”，溝通協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題。

第八步：貨物抵達(dá)后，跟進(jìn)倉庫接收清點(diǎn)情況；

第九步：跟蹤驗(yàn)收結(jié)果：不合格的要及時通知供應(yīng)商安排退換；

第十步：在付款時間到期前，和供應(yīng)商完成賬單核對（或發(fā)票追索），提交付款申請安排貨款支付。